| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 46181047 |
| Číslo faktúry: | FD /0235/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | ATECH.NET s.r.o. |
| Adresa: | Česká 2952/20,94603 Kolárovo |
| IČO: | 44827385 |
| Predmet: | PC, monitor, |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3810,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2018 |
| Súbor: | FD_0235_18 |
| Zverejnené: | 31.12.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 19:39.
Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves
č. 397, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 37837117
